RENDICION DE CUENTAS 2018
INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO
FORMATO Nº 1
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Localidad/Sector | Horas de abastecimiento | Delimitacion Geografica |
|---|---|---|
FORMATO Nº 2
NIVELES DE PRESION EN LAS REDES DE AGUA POTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Localidad/Sector | Nivel de Presion Agua Potable (mca) | Calificacion | Delimitacion Geografica |
|---|---|---|---|
FORMATO Nº 3
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Localidad | Porcentaje Tratamiento | Nivel de tratamiento (segun norma) |
|---|---|---|
Juliaca, San Miguel | 36% | Primario |
INDICADORES DE GESTION
FORMATO Nº4
COSTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Localidad | Período | Tarifa Promedio de Agua Potable (S/.M3) | Tarifa Promedio de Alcantarillado (S/.M3) | Costo Operativo por Unidad de Volumen Producida (S/.M3) Agua Potable Alcantarillado |
|---|---|---|---|---|
JULIACA | Trimestre I | 0.87 - 0.74 | ||
JULIACA | Trimestre II | 0.87 - 0.78 | ||
JULIACA | Trimestre III | 0.83 - 0.74 | ||
JULIACA | Trimestre IV | 0.81 - 0.71 |
INDICADORES EMPRESARIALES
FORMATO Nº 5
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
PRODUCCIÓN DE AGUA RESIDUALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Localidad | Tipo de Planta (1) | Tipo de Planta (2) | Capacidad (lp5o m3/seg.) | Antiguedad (años) |
|---|---|---|---|---|
Juliaca | CEPIS/DEGREMONT | - | 415 L/s | 50 años |
FORMATO Nº 6
CONEXIONES DE AGUA POTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Localidad: Consolidado (Juliaca - San Miguel)
Categoria | Conex Totales (Nº) | Unidades de Uso (Nº) | Distrib. (%) | Conex. No Fact. (Nº) | Unidades de Uso No Fact. (Nº) | Distrib (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Social | 7 | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
Domestico | 48,057 | 48,057 | 83,73 | 6,905 | 6,905 | 91.94 |
Comercial | 8,923 | 8,923 | 15.55 | 538 | 538 | 7.16 |
Industrial | 60 | 60 | 0.10 | 9 | 9 | 0.12 |
Estatal | 351 | 351 | 0.61 | 58 | 58 | 0.77 |
Total | 57,398 | 57,398 | 100.00 | 7,510 | 7,510 | 100.00 |
FORMATO Nº 7
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Localidad: Consolidado (Juliaca - San Miguel)
Categoria | Conexiones Totales (Nº) | Distrib. (%) | Conexiones No Factur. (Nº) | Distrib (%) |
|---|---|---|---|---|
Social | 7.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Domestico | 50,213.00 | 84.42 | 6,448.00 | 92.01 |
Comercial | 8,984.00 | 15.10 | 527.00 | 7.52 |
Industrial | 59.00 | 0.10 | 9.00 | 0.13 |
Estatal | 217.00 | 0.36 | 24.00 | 0.34 |
Total | 59,480.00 | 100.00 | 7,008.00 | 100.00 |
FORMATO Nº 8
MICROMEDICION
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Localidad | Medidores Instalados | Medidores Operativos | Nivel de Micromedicion (medid oper/conex tot) (%) |
|---|---|---|---|
Juliaca y San Miguel | 14,587 | 8,524 | 14.84 |
Total EPS | 14.587 | 8,524 | 14.84 |
FORMATO Nº 9
RECLAMOS EN PRIMERA INSTANCIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Tipos de Reclamo | Recibidos Nº | Atendidos Nº | Dias Promedio de Atencion |
|---|---|---|---|
Problemas en el Regimen de Facturacion y el Nivel de Consumo | 240 | 240 | - |
Problemas en la Tarifa Aplicada al Usuario | 114 | 113 | - |
Problemas en Otros Conceptos Facturados al Usuario | 183 | 183 | - |
Problemas Relativos al Acceso al Servicio | 1 | 1 | - |
Problemas Relativos a la Micro Medicion | 0 | 0 | - |
Problemas Relativos a Cortes Indebidos | 0 | 0 | - |
Falta de Entrega a Recibo | 1 | 1 | - |
Problemas Relativos a la Informacion | 0 | 0 | - |
Filtraciones | 0 | 0 | - |
Problemas en el Servicio de Agua Potable | 285 | 285 | - |
Problemas en el Servicio de Alcantarillado | 3 | 3 | - |
TOTALES | 827 | 826 | 11 |
FORMATO Nº 10
PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Categoria | Nº |
|---|---|
Gerencial | |
Profesional | |
Administrativo | |
Operativo | |
Auxiliar | |
Total |
FORMATO Nº 11
PERSONAL DIRECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Nombre y Apellido | Miembro (4) | Representante (5) | Tiempo en el cargo |
|---|---|---|---|
(4) Junta de Accionistas o Directorio
(5) Municipio, Región, Colegio Profesional, Camara de Comercio u otro
FORMATO Nº 12
DISTRIBUCION COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Costos | Costo Ventas | Gasto Administrativo | Gasto Ventas | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
Suministros | 1,292,400 | 111,398 | 322,511 | 1,726,309 | 12% |
Carga de Personal | 2,529,328 | 1,940,612 | 1,191,540 | 5,661,480 | 39% |
Servicios Prestados por Terceros | 2,568,126 | 800,506 | 396,458 | 3,765,090 | 26% |
Tributos | 87,819 | 12,492 | 133,159 | 233,470 | 2% |
Cargas Diversas de Gestion | 132,453 | 92,880 | 44,639 | 269,972 | 2% |
Provicion del Ejercicio | 2,672,559 | 86,016 | 120,381 | 2,878,956 | 20% |
TOTAL GENERAL | 9,282,685 | 3,043,904 | 2,208,688 | 14,535,277 | 100% |
FORMATO Nº 13
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Rubros | Año Anterior 31.12.2018 | Año fin Periodo 31.12.2017 |
|---|---|---|
Activo | ||
Activo Corriente | ||
Caja Bancos | ||
Cuentas por cobrar Comerciales | 1.913.604 | 1,683,335 |
Menos: Provicion Cobranza Dudosa | ||
Otras Cuentas por Cobrar | 1,127,224 | 453,272 |
Menos: Provicion Cobranza Dudosa | ||
Existencias | ||
Gastos Pagados por Anticipado | 552,136 | 7,069 |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 27,972,786 | 23,320,484 |
ACTIVO NO CORRIENTE | ||
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | ||
Inmuebles, Maquinarias y Equipos | ||
Menos: Depreciacion Acumulada | ||
Activos Intangibles | 1,586,568 | 695,964 |
Menos: Amortizacion Acumulada Intangible | ||
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activos | ||
Otros Activos | 5,924,156 | 4,779,991 |
TOTAL NO CORRIENTE | 56,193,790 | 53,473,301 |
TOTAL ACTIVO | ||
PASIVO Y PATRIMONIO | ||
PASIVO CORRIENTE | ||
Sobregiros y Pagares Bancarios | ||
Cuentas por Cobrar Comerciales | ||
Otras Cuentas por Pagar | 18,643,348 | 10,731,612 |
Parte. Cte. Deudas Largo Plazo | ||
TOTAL PASIVO CORRIENTE | ||
PASIVO NO CORRIENTE | ||
Deudas a Largo Plazo | ||
Beneficios Sociales de los Trab.(CTS) | ||
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 59,659,100 | 59,576,309 |
TOTAL PASIVO | 79,898,957 | 71,972,323 |
PATRIMONIO | ||
Capital | 23,407,570 | 23,407,570 |
Capital Adicional | 7,113,329 | 5,113,329 |
Reservas | ||
Resultado del Periodo | ||
Resultados Acumulativos | -26,253,280 | -23,699,4374 |
TOTAL PATRIMONIO | 4,267,619 | 4,821,462 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 84,166,576 | 76,793,785 |
FORMATO Nº 14
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
RUBROS | AÑO ANTERIOR 31.12.2018 | AÑO FIN PERIODO 31.12.2017 |
|---|---|---|
Ventas Netas | ||
A Terceros | ||
A Empresas Vinculadas | ||
OTROS INGRESOS OPERACIONALES | ||
A Terceros | ||
A Empresas Vinculadas | ||
TOTAL INGRESOS BRUTOS | ||
Costos de Ventas | -9,282,685 | -8,800,335 |
A Terceros | ||
A Empresas Vinculadas | ||
UTILIDAD BRUTA | ||
Gastos de Administracion | -3,043,904 | -3,168,574 |
Gastos de Ventas | ||
UTILIDAD OPERATIVA | ||
OTROS INGRESOS (GASTOS) | ||
Ingresos Financieros | ||
Gastos Financieros | ||
Otros Ingresos | 1.576,657 | 1,165,046 |
Otros Gastos | ||
Resultados por Exposicion a la Inflacion | ||
RESULT. ANTES RTIC. Y DEL IMP. RENT. | ||
Participaciones y Deducciones | ||
Impuesto a la Renta | ||
RESULT. ANTES DE PART. EXT. | ||
Ingresos Extraordinarios | ||
Gastos Extraordinarios | ||
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO |
Comentarios sobre las cuentas y las situaciones real de la EPS AL 31 de diciembre 2018 |
|---|
Educacion Sanitaria Al 31 de diciembre 2018 |
|---|
Imagen Institucional AL 31 de diciembre 2018 |
|---|
RESULTADOS DE ENCUESTA SATISFACCION AL CLIENTE 2018
EPS: SEDAJULIACA S.A | |
|---|---|
Nª de personas que respondieron la encuesta | 175 |
ENCUESTA DE SATISFACION DEL CLIENTE 2018
Nª | Preguntas | Promedio de las respuestas obtenidas |
|---|---|---|
I | Respecto al servicio recibido | Promedio de todos los encuestados |
1,1 | ¿Cómo calificaría en general su satisfaccion con respecto a los servicios de agua potable y/o desagüe que brinda la EPS? (Calificar del 1 al 5, 1 como mínima y 5 como máxima) | 3,97 |
1,2 | ¿El agua que recibe cubre sus necesidades adecuadamente? | 3,83 |
1,3 | ¿El agua que recibe tiene olor, color o sabor anormales? | 2,67 |
1,4 | ¿La continuidad (horas de servicio) en su zona es adecuada | 3,66 |
1,5 | ¿La presión en su zona es adecuada? | 3,77 |
1,6 | ¿se entera de los avisos de la EPS de corte del servicio? | 3,96 |
1,7 | ¿Las redes de agua se rompen con frecuencia? (Para este caso, si es No calificar como 5, si es Sí calificar como 1) | 4,32 |
1,8 | ¿Las redes de desagüe se atoran con frecuencia? (Para este caso, si es No calificar como 5, si es Sí calificar como 1) | 3,98 |
Promedio "Respecto al servicio recibido" | 3,77 |
II | Respecto a la empresa | Promedio de todos los encuestados |
|---|---|---|
2,1 | Si es que ha presentado algún reclamo, ¿la atención ha sido buena? | 3,90 |
2,2 | Si es que ha presentado algún reclamo, ¿La solución fue rápida? | 3,86 |
2,3 | ¿Cómo calificaría su satisfacción respecto a la atención al cliente que brinda la EPS? (Calificar del 1 al 5, 1 como mínima y 5 como máxima) | 4,03 |
2,4 | ¿Cómo calificaría usted en general la labor o desempeño de la EPS? (Calificar del 1 al 5, 1 como mínima y 5 como máxima) | 4,09 |
Promedio "Respecto a la empresa" | 3,97 | |
Resultado encuesta | 3,87 |
Resultado de la encuesta de satisfacción al cliente en % (considerando que el valor máximo de 5 sería 100%) | 77% |
|---|
Relaciones Publicas y Plan de Comunicaciones AL 31 de diciembre del 2018 |
|---|
INDICADORES DE PLAN DE DESARROLLO
FORMATO Nº 15
METAS DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Metas de Gestion | Unidad de Medida | Año Base | proyec año 1 | proyec año 1 | proyec año 2 | proyec año 2 | proyec año 3 | proyec año 3 | proyec año 4 | proyec año 4 | proyec año 5 | proyec año 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura de Agua Potable | % | |||||||||||
Incremento de Conexiones de Agua Potable (6) | Unid | |||||||||||
Incremento de Conexiones de Alcantarillado (6) | Unid | |||||||||||
Micromedicion | % | |||||||||||
Medidores Instalados | Unid | |||||||||||
Medidores Operativos | Unid | |||||||||||
Medidores Reparados | Unid | |||||||||||
Medidores Reemplazados | Unid | |||||||||||
Instalacion de Tuberias de Agua Potable | ml | |||||||||||
Instalacion de Tuberias de Alcantarillado | ml | |||||||||||
Incremento de Capacidad de Tratamiento de Agua Potable | lps | |||||||||||
Incremento de Capacidad de Tratamiento de Aguas Servidas | lps | |||||||||||
Tarifa Promedio de Agua Potable | S/.M3 | |||||||||||
Incremento Tarifario | % | |||||||||||
Tarifa Promedio de Alcantarillado | S/.M3 | |||||||||||
Costo Promedio de Agua Potable | S/.M3 | |||||||||||
Costo Promedio de Alcantarillado | S/.M3 |
(6) Se refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado
FORMATO Nº 16
PROYECTO DEL PMO
PROYECTOS EJECUTADOS QUE SOLO TIENE INJERENCIA EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(7) Señalar: Agua Potable, alcantarillado u otro