Indicadores G&G 2016

1. Gobernabilidad: Transparencia en la Gestión de la EPS

Indicador 1: Índice de cumplimiento del manual de rendición de cuentas y desempeño EPS 2015 

 

Indicador 2: Información actualizada y publicada - designación de Directorio, Gerente General y hojas de vida

2.1 Publicación del ácta de designación y ficha de inscripción registral designando a Directores y Gerente General

Publicación del acta de designación y ficha de inscripción registral designando a Directores y Gerente general  

2.2 Publicación hoja de vida de Directores y Gerente General

Publicación hoja de vida de Directores y Gerente General

Director Fecha de inicio Fecha de culminación
Ing. Salvador Teodoro Valdivia Cárdenas 15 Abril 2015 15 Abril 2018
Abog. Huaracha Molina Berly Antonio 15 Abril 2015 15 Abril 2018
Abog. Jorge Ernesto Barrantes Sánchez 15 Abril 2015 15 Abril 2018

 

Indicador3: Información actualizada y publicada - estatuto y contrato de explotación de servicios

3.1 Estatuto de la EPS actualizado e inscrito en registros públicos

3.2 Contrato de explotación

Resolución de aprobación de Contrato de Explotación

Indicador 4: Información actualizada y publicada referida a la organización y funciones, el personal y las remuneraciones

4.1 Publicación del Manual de Organización y Funciones (MOF)

4.2 Publicación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) actualizado

4.3 Publicación de la escala remunerativa actualizada

Indicador 5: Información actualizada y publicada referida al planeamiento y gestión institucional

5.1 Publicación del Plan Opeartivo Anual (POA) 2015

5.2 Publicación del estudio tarifario vigente aprobado por la SUNASS

5.3 Publica el informe final de la SUNASS sobre el cumplimiento de las metas del Estudio Tarifario en el último año regulatorio

5.3.1 Tercer Año

5.3.2 Quinto AÑo

5.4 Publicación de la memoria institucional del año anterior (2015)

Indicador 6: Información actualizada y publicada sobre el presupuesto anual

6.1 Publicación del presupuesto vigente y actualizado 2015 

Presupuesto Institucional Modificado PIM 2015

6.2 Publicación de los informe de ejecución del presupuesto vigente 

Informe de ejecucion de presupuesto 1er Trimestre 2015

Indicador 7: Información actualizada y publicada sobre adquisiciones y contrataciones

7.1 Publicación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones vigente (2014)

Plan Anual de Contrataciones 2015

Plan Anual de contrataciones 2016

7.2 Publicación de las principales modificatorias al PACC vigente (2014) (2015)

Modificaciones PAAC 2014

 

7.2.1 Version 01 7.2.9 Version 09
7.2.2 Version 02 7.2.10 Version 10
7.2.3 Version 03 7.2.11 Version 11
7.2.4 Version 04 7.2.12 Version 12
7.2.5 Version 05 7.2.13 Version 13
7.2.6 Version 06 7.2.14 Version 14
7.2.7 Version 07 7.2.15 Version 15
7.2.8 Version 08 7.2.16 Version 16

 

Modificaciones PAAC 2015

7.2.17 Version 01 - 2015 

 
7.2.18 Version 02 - 2015  
7.2.19 Version 03 - 2015  
7.2.20 Version 04 - 2015  

7.3 Publicación del informe de ejecución del PACC

7.3.1 Informe de ejecucion de PAAC 2014

7.3.2 Informe de Ejecucion de PAAC Abril 2015

Indicador 8: Información actualizada y publicada sobre servicios y tarifas

8.1 Publicación del reglamento de servicios actualizado por la SUNASS

8.2 Publicación de la estructura actualizada de las tarifas de servicios de agua potable

8.3 Publicación de Las tarifas de servicios colaterales aprobadas por la SUNASS

2. Gobernabilidad: Atención al Cliente

Indicador 1 Tiempo Promedio de Atención de Reclamos Comerciales : 11 días

Indicador 2 Tiempo Promedio de Atención de Solicitudes de Servicios Operativos : 38 días

Indicador 3 Densidad de Reclamos x 1000 Conexiones:

Número total de reclamos comerciales y operativos presentados en el año anterior: 494
Número de conexiones existentes en el año anterior: 50626
Densidad de reclamos por cada 1000 conexiones: 10

Indicador 4 Nivel General de Satisfacción del Cliente: 50%

  

3. Gobernabilidad: Gestión Social e Institucional de la EPS

Indicador 1: Capacidad de análisis y atención de los problemas de riesgo deriviados de su entorno social e institucional

Indicador 1.1 La EPS cuenta con un documento de diagnóstico estratégico sobre los problemas y riesgos de su entorno social e institucional e identifica su agenda crítica

Indicador 1.2 La EPS ha elaborado al menos lineamientos de respuesta o acciones para atender su agenda crítica

Indicador 2: Capacidad de relacionamiento de la EPS con sus principales grupos de interes

Indicador 2.1 Programa de comunicaciones y relaciones públicas (PCRP) y ejecuta campañas específicas 

Indicador 2.2 Programa de educación sanitaria (PES) y ejecuta campañas específicas

 

4. Gobernanza: Sostenibilidad Financiera de la EPS

Indicador N° 1: Margen Operativo (Utilidad Operacional)

Mide la relación entre los ingresos operativos totales (IOT) y los costos operativos totales (COT) para determinar la rentabilidad (utilidad operativa) de la EPS en el ejercicio anterior.

Ingresos Operativos totales ............ 10`836.959

Costos Operativos totales ................11`961,559

Margen Operativo ........................... 

Indicador N°2: Nivel de Endeudamiento

Mide la relación entre el  Pasivo Total (PT) y el Patrimonio Neto (PN)  para  conocer el nivel de endeudamiento de la EPS, en el ejercicio anterior.

Pasivo Total .......... 55`268,052

Patrimonio Neto ...   5`982,256

Ratio de Endeudamiento 

Indicador Nº 3 Nivel de Liquidez General

Relación entre  el Activo Corriente (AC) y el  Pasivo Corriente (PC) para determinar la capacidad de caja de la EPS para atender sus costos de operación.

Activo corriente ........ 7`465,411

Pasivo corriente ......... 2`814,316

Ratio de liquidez .......  

 

5. GOBERNANZA: DESEMPEÑO GLOBAL DEL PMO (ESTUDIO TARIFARIO)

Indicador Nº 1 Indice de cumplimiento global (ICG) del PMO

Porcentaje de ejecución de las metas de gestión del Estudio Tarifario en el último año regulatorio aprodo por la SUNASS.

25.50 % Cumplimiento global correspondiente al primer año regulatorio

41.33 % Cumplimiento global correspondiente al segundo año regulatorio

32.31 % Cumplimiento global correspondiente al tercer año regulatorio

38.98 % Cumplimiento global correspondiente al cuarto año regulatorio

41.54 % Cumplimiento global correspondiente al quinto año regulatorio

 


6. GOBERNANZA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Indicador Nº 1: Inversión Percápita en Fortalecimiento Institucional

1.1 Presupuesto Ejecutado durante el año anterior.

1.2 Número total del personal permanente

Total del Presupuesto del PFC ejecutado al 31 de Diciembre del año anterior  ..... 6,190 

Total del personal permanente al 31 de Diciembre del año anterior  ...................110

Inversión Per Cápita  ...................................................................................S/. 56.27


Indicador Nº 2 Porcentaje de ejecución presupuestal  del PFC

2.1 Presupuesto Programado (PP) con recursos propios para ejecutar el PFC.

2.2 Presupuesto ejecutado (PE) durante el año anterior.

Presupuesto aprobado del PFC para el año anterior  ....... S/. 8,393.00

Presupuesto ejecutado del PFC para el año anterior .......  S/. 6,190

Porcentaje de ejecución financiera del PFC   .................  74%


7. GOBERNANZA: CLIMA LABORAL

Indicador Nº 1 Indice Promedio de Rotación del Personal Directivo

1.1 Total del Personal Directivo de la EPS: Gerencial, Jefes de Oficina y Departamento. (TPD)  

1.2 Sumatoria de los meses que cada directivo permaneció en el cargo en los últimos 24 meses

Total del personas Directivo de las EPS .......  21

 

Sumatoria de los meses que cada directivo permaneció en el cargo en los últimos 24 meses (computado hasta diciembre del año anterior). ......  276

 

Nivel de Rotación .... 1.83

 


Indicador Nº 2
Indice Promedio de Distancia Salarial Interna: personal directivo y total de la EPS.

2.1 Sumatoria de la Remuneración del Personal Directivo.  ................................... 949,040.63

2.2 Número total del Personal Directivo (hasta Jefes de Oficina y Departamento) .... 21

2.3 Sumatoria de la Remuneración del total del  Personal  .................................... 4`361,563.49

 

2.4 Número total del Personal de la EPS ............................................................ 110

Distancia Salarial Interna .................................................................................. 1.18


Indicador Nº 3 Nivel general de Satisfacción Laboral

Porcentaje de satisfacción laboral del personal de la EP según la encuesta de clima laboral con el formato aprobado por la SUNASS.

72%